工作内容：

1.跟进客户对账，发现对账差异产生的原因及时作出调整；

2.及时、准确地完成应收账款账务处理；

3.及时、准确地完成每日收款相关账务处理，如有差异，及时和相关部门沟通解决；及时跟踪每个客户回款情况，掌握客户的收款规律，及时催款；

4.及时、准确地完成各项报表和分析报表，包括应收款账龄报表、现金流量报表、收款预测表、应收预警表、月报等报表数据，对数据的准确性负责；

5.配合各项审计，凭证装订、文件整理等其他相关事项；

6.对应收模块相关工作的改进提出相应的解决方案。

任职要求：

1.本科以上学历，会计、财管类专业；

2.2年以上大中型制造业会计工作经验；

3.熟练的英语读写能力，能够阅读英文合同和用英语书面沟通；

4.熟练使用word/excel/powerpoint,有SAP FICO使用经验者优先；

5.工作严谨、敬业、积极主动、责任心强，善于沟通，有一定的管理能力，抗压力强。